Расходная часть бюджета

 

Расходы бюджета муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области предлагаются к утверждению:

на 2023 год в сумме 179 889,1 тыс. руб.;

на 2024 год в сумме 124 130,4 тыс. руб.;

на 2025 год в сумме 130 385,2 тыс. руб.

 

Программная структура расходов бюджета муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области

 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

 

Муниципальная программа

«Развитие образования и молодежной политики в Ярцевском районе Смоленской области»

 

 На реализацию муниципальной программы по комплексу процессных мероприятий «Вовлечение молодежи в социальную практику» на 2023-2025 годы предусмотрено бюджетных ассигнований 40,0 тыс. руб. ежегодно, в том числе:
          - проведение мероприятий, посвященных Дню Российской молодежи (грамоты, цветы, призы, премия «Прорыв года») – 20,0 тыс. руб.;

- спортивно-развлекательные соревнования «Зимние забавы» - 20,0 тыс. руб.

 

Муниципальная программа

«Развитие культуры

в Ярцевском районе Смоленской области»

 

На реализацию муниципальной программы предусмотрено финансирование:

на 2023 год – 8 030,0 тыс. руб.;

на 2024 год – 7 721,9 тыс. руб.;

на 2025 год – 7 803,4 тыс. руб., в том числе:

 

Региональный проект «Культурная среда»

Предусмотрено бюджетных ассигнований на техническое оснащение муниципальных музеев на 2024 г. - 32,4 тыс. руб.

 

По комплексам процессных мероприятий

предусмотрено бюджетных ассигнований:

на 2023 г. – 8 030,0 тыс. руб.;

на 2024 г. – 7 689,5 тыс. руб.;

на 2025 г. – 7 803,4тыс. руб., в том числе:

 

2023 год

«Наследие» на содержание муниципального казенного учреждения культуры «Ярцевский историко-краеведческий музей» - 4 147,3 тыс. руб., в том числе:

- заработная плата и начисления на неё – 3 102,5 тыс. руб.;

- коммунальные услуги - 293,2 тыс. руб.;

- услуги связи – 9,8 тыс. руб.;

- техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации – 44,8 тыс. руб.;

- услуги вневедомственной охраны – 79,4 тыс. руб.;

- содержание общего имущества – 31,7 тыс. руб.;

- техническое обслуживание кассового аппарата – 4,2 тыс. руб.;

- обслуживание программ – 44,8 тыс. руб.;

- приобретение основных средств – 130,0 тыс. руб. (плиты на поле памяти 2 шт);

- таблички для мемориала – 7,2 тыс. руб.;

- изготовление табличек (монумент д. Гуторово) – 60,0 тыс. руб.;

- календарь настенный – 90,0 тыс. руб.;

- заправка картриджа – 4,0 тыс. руб.;

- подписка на газету «Вести Привопья» - 0,2 тыс. руб.;

- канцелярские товары – 8,0 тыс. руб.;

- бумага – 20,0 тыс. руб.;

- краска для принтера – 1,6 тыс. руб.;

- изготовление бланков строгой отчетности (билетов) – 2,0 тыс. руб.;

- средства для дезинфекции – 5,0 тыс. руб.;

- подарочная сувенирная продукция – 200,0 тыс. руб.;

- налог на имущество – 5,3 тыс. руб.;

- подготовка к работе на тепловых энергоустановках и тепловых сетях – 3,6 тыс. руб.

 

«Искусство» предусмотрено бюджетных ассигнований 3 882,7 тыс. руб., в том числе:

- проведение городских мероприятий – 1 100,0 тыс. руб., из них:

         9 Мая  – 252,0 тыс. руб. (монтаж, демонтаж сцены, концертная программа, организация фейерверка, акция «Полевая кухня»);

         День города  – 658,0 тыс. руб. (концертные выступления, оформление сцены, приобретение баннера, питание участников творческих коллективов, грамоты, призы, цветы, детские игровые программы, шоу мыльных пузырей,  показ «Огненное шоу»,   транспортные услуги, организация фейерверка, монтаж, демонтаж сцены, торжественное открытие доски Почета);

         День освобождения города Ярцево от немецко-фашистских захватчиков – 130,0 тыс. руб. (концертное выступление коллективов и артистов (г. Смоленск, оформление площадок, сувенирная продукция);

         Масленица  – 20,0 тыс. руб. (призы);

          Новый Год – 40,0 тыс. руб. (монтаж, демонтаж сцены).

- субсидия в целях возмещения затрат, связанных с организацией культурно-массового досуга (содержание и освещение парка) - 2 465,4 тыс. руб.;

- субсидия на оплату труда ответственных за безопасность людей, находящихся в воде и местах отдыха – 317,3 тыс. руб.

 

2024 год

«Наследие» на содержание муниципального казенного учреждения культуры «Ярцевский историко-краеведческий музей» - 3 869,9 тыс. руб., в том числе:

- заработная плата и начисления на неё – 3 232,9 тыс. руб.;

- коммунальные услуги - 293,2 тыс. руб.;

- услуги связи – 9,8 тыс. руб.;

- техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации – 44,8 тыс. руб.;

- услуги вневедомственной охраны – 79,4 тыс. руб.;

- содержание общего имущества – 31,7 тыс. руб.;

- техническое обслуживание кассового аппарата – 4,2 тыс. руб.;

- обслуживание программ – 44,8 тыс. руб.;

- календарь настенный – 90,0 тыс. руб.;

- заправка картриджа – 4,0 тыс. руб.;

- подписка на газету «Вести Привопья» - 0,2 тыс. руб.;

- канцелярские товары – 8,0 тыс. руб.;

- бумага – 20,0 тыс. руб.;

- краска для принтера – 1,6 тыс. руб.;

- налог на имущество – 5,3 тыс. руб.

 

 «Искусство» предусмотрено бюджетных ассигнований 3 819,6 тыс. руб., в том числе:

- проведение городских мероприятий – 1 354,2 тыс. руб., из них:

            9 Мая  – 252,0 тыс. руб., (монтаж, демонтаж сцены, концертная программа, организация фейерверка, акция «Полевая кухня»);

            День города  – 912,2 тыс. руб., (концертные выступления, оформление сцены, приобретение баннера, питание участников творческих коллективов, грамоты, призы, цветы, детские игровые программы, шоу мыльных пузырей,  показ «Огненное шоу»,   транспортные услуги, организация фейерверка, монтаж, демонтаж сцены, торжественное открытие доски Почета, изготовление сувенирной продукции);

          День освобождения города Ярцево от немецко-фашистских захватчиков - 130,0 тыс. руб. (концертное выступление коллективов и артистов (г. Смоленск, оформление площадок, сувенирная продукция);

          Масленица  – 20,0 тыс. руб. (призы);

           Новый Год – 40,0 тыс. руб. (монтаж, демонтаж сцены).

- субсидия в целях возмещения затрат, связанных с организацией культурно-массового досуга (содержание и освещение парка) - 2 465,4 тыс. руб.

 

2025 год

«Наследие» на содержание муниципального казенного учреждения культуры «Ярцевский историко-краеведческий музей» - 3 983,8 тыс. руб., в том числе:

- заработная плата и начисления на неё – 3 468,8 тыс. руб.;

- коммунальные услуги - 293,2 тыс. руб.;

- услуги связи – 9,8 тыс. руб.;

- техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации – 44,8 тыс. руб.;

- услуги вневедомственной охраны – 79,4 тыс. руб.;

- содержание общего имущества – 31,7 тыс. руб.;

- техническое обслуживание кассового аппарата – 4,2 тыс. руб.;

- обслуживание программ – 44,8 тыс. руб.;

- подписка на газету «Вести Привопья» - 0,2 тыс. руб.;

- краска для принтера – 1,6 тыс. руб.;

- налог на имущество – 5,3 тыс. руб.

 

«Искусство» предусмотрено бюджетных ассигнований 3 819,6 тыс. руб., в том числе:

- проведение городских мероприятий – 1 354,2 тыс. руб., из них:

            9 Мая  – 252,0 тыс. руб., (монтаж, демонтаж сцены, концертная программа, организация фейерверка, акция «Полевая кухня»);

            День города  – 912,2 тыс. руб., (концертные выступления, оформление сцены, приобретение баннера, питание участников творческих коллективов, грамоты, призы, цветы, детские игровые программы, шоу мыльных пузырей,  показ «Огненное шоу»,   транспортные услуги, организация фейерверка, монтаж, демонтаж сцены, торжественное открытие доски Почета, изготовление сувенирной продукции);

          День освобождения города Ярцево от немецко-фашистских захватчиков - 130,0 тыс. руб. (концертное выступление коллективов и артистов (г. Смоленск, оформление площадок, сувенирная продукция);

          Масленица  – 20,0 тыс. руб. (призы);

           Новый Год – 40,0 тыс. руб. (монтаж, демонтаж сцены).

- субсидия в целях возмещения затрат, связанных с организацией культурно-массового досуга (содержание и освещение парка) - 2 465,4 тыс. руб.

 

Муниципальная  программа

«Спорт в Ярцевском районе Смоленской области»

 

На реализацию муниципальной  программы  предусмотрено финансирование:

на 2023 год – 11 301,2 тыс. руб.;

на 2024 год – 14 116,7 тыс. руб.;

на 2025 год – 11 494,9 тыс. руб., в том числе:

 

2023 год

По комплексам процессных мероприятий:

 

 «Создание условий, обеспечивающих возможность жителям Ярцевского района систематически заниматься физической культурой и спортом» предусмотрено бюджетных ассигнований 1 320,0 тыс. руб., в том числе:

- проведения массовых официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения - 1 300,0 тыс. руб., в том числе:

транспортные расходы (перевозка детей) – 720,1 тыс. руб.,

заявочный взнос – 6,8 тыс. руб.,

награждение спортсменов, тренеров - 44,0 тыс. руб.,

питание, проезд, проживание спортсменов, тренеров, судей, врачей -  347,1 тыс. руб.,

оказание первичной медико-санитарной помощи лицам, участвующим в физкультурных мероприятиях или спортивных мероприятиях – 60,6 тыс. руб.,

приобретение наградной продукции – 121,4 тыс. руб.;

 

- содержание спортивной площадки и хоккейных кортов во дворе жилых домов (услуги по электроэнергии и водоснабжению) – 20,0 тыс. руб.;

 

 «Обеспечение доступа к объектам спорта для проведения учебно - тренировочных занятий и спортивных мероприятий» 9 981,2 тыс. руб.,в том числе:

финансирование МБУ «ФОК» - 9 581,2 тыс. руб., в том числе:

- субсидия на выполнение муниципального задания – 8 402,4 тыс. руб., в том числе:

заработная плата и начисления на нее – 6 505,4 тыс. руб.,

коммунальные услуги - 1 500,0 тыс. руб.,

услуги связи – 35,9 тыс. руб.,

ГСМ – 50,0 тыс. руб.,

работы и услуги по содержанию имущества  (дератизация, дезинфекция; обслуживание АПС; аварийно-техническое обслуживание; производство измерений и испытаний электрооборудования; услуги по укатке футбольного поля) – 116,7 тыс. руб.,

прочие работы и услуги (вневедомственная охрана; обучение ответственного за энергические и тепловые установки) – 62,0 тыс. руб.,

обслуживание автотранспорта (страхование трактора) – 1,5 тыс. руб.,

приобретение основных средств (баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи) – 47,5 тыс. руб.,

строительные материалы – 22,1 тыс. руб.,

прочие расходы (удобрение; трава для поля; медикаменты; канцелярские, хозяйственные товары, электротовары) – 61,3 тыс. руб.;

 

- субсидия на иные цели – 1 178,8 тыс. руб., из них:

налог на имущество – 576,5 тыс. руб.,

транспортный налог – 2,3 тыс. руб.,

содержание имущества (монтаж системы водоснабжения и отопления административного здания) – 600,0 тыс. руб.;

 

проведение массовых официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди населения Ярцевского района старше 18 лет и спортивных мероприятий различного уровня с участием спортивных сборных команд -  400,0 тыс. руб., из них:

- транспортные расходы (доставка участников спортивных мероприятий к месту проведения соревнований) – 185,5 тыс. руб.,

- заявочный взнос – 65,0 тыс. руб.,

- питание, проезд, проживание спортсменов, тренеров, судей, врачей -  127,6 тыс. руб.,

- приобретение наградной продукции – 21,9 тыс. руб.

 

2024 год

По комплексам процессных мероприятий:

 

«Создание условий, обеспечивающих возможность жителям Ярцевского района систематически заниматься физической культурой и спортом» предусмотрено бюджетных ассигнований 1 484,8 тыс. руб., в том числе:

- проведения массовых официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения - 1 464,8 тыс. руб., в том числе:

транспортные расходы (перевозка детей) – 802,5 тыс. руб.,

заявочный взнос – 6,8 тыс. руб.,

награждение спортсменов, тренеров - 44,0 тыс. руб.,

питание, проезд, проживание спортсменов, тренеров, судей, врачей -  429,5 тыс. руб.,

оказание первичной медико-санитарной помощи лицам, участвующим в физкультурных мероприятиях или спортивных мероприятиях – 60,6 тыс. руб.,

приобретение наградной продукции – 121,4 тыс. руб.;

 

- содержание спортивной площадки и хоккейных кортов во дворе жилых домов (услуги по электроэнергии и водоснабжению) – 20,0 тыс. руб.;

 

 «Обеспечение доступа к объектам спорта для проведения учебно - тренировочных занятий и спортивных мероприятий» 12 631,9 тыс. руб.,в том числе:

финансирование МБУ «ФОК» - 12 096,9 тыс. руб., в том числе:

- субсидия на выполнение муниципального задания – 8 650,6 тыс. руб., в том числе:

заработная плата и начисления на нее – 6 643,3 тыс. руб.,

коммунальные услуги - 1 600,0 тыс. руб.,

услуги связи – 35,9 тыс. руб.,

ГСМ – 50,0 тыс. руб.,

работы и услуги по содержанию имущества  (дератизация, дезинфекция; обслуживание АПС; аварийно-техническое обслуживание; производство измерений и испытаний электрооборудования; услуги по укатке футбольного поля) – 116,7 тыс. руб.,

прочие работы и услуги (вневедомственная охрана; обучение ответственного за энергические и тепловые установки) – 62,0 тыс. руб.,

обслуживание автотранспорта (страхование трактора) – 1,5 тыс. руб.,

приобретение спортивного инвентаря (гири) – 57,8 тыс. руб.,

строительные материалы – 22,1 тыс. руб.,

прочие расходы (удобрение; трава для поля; медикаменты; канцелярские, хозяйственные товары, электротовары) – 61,3 тыс. руб.;

 

- субсидия на иные цели – 3 446,3 тыс. руб., из них:

налог на имущество – 576,5 тыс. руб.,

транспортный налог – 2,3 тыс. руб.,

ремонт фасада административного здания – 688,3 тыс. руб.,

капитальный ремонт уличной баскетбольной площадки – 2 179,2 тыс. руб.;

 

проведение массовых официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди населения Ярцевского района старше 18 лет и спортивных мероприятий различного уровня с участием спортивных сборных команд -  535,0 тыс. руб., из них:

- транспортные расходы (доставка участников спортивных мероприятий к месту проведения соревнований) – 230,5 тыс. руб.,

- заявочный взнос – 120,0 тыс. руб.,

- питание, проезд, проживание спортсменов, тренеров, судей, врачей -  155,0 тыс. руб.,

- приобретение наградной продукции – 29,5 тыс. руб.

 

2025 год

По комплексам процессных мероприятий:

 

«Создание условий, обеспечивающих возможность жителям Ярцевского района систематически заниматься физической культурой и спортом» предусмотрено бюджетных ассигнований 1 484,8 тыс. руб., в том числе:

- проведения массовых официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения - 1 464,8 тыс. руб., в том числе:

транспортные расходы (перевозка детей) – 802,5 тыс. руб.,

заявочный взнос – 6,8 тыс. руб.,

награждение спортсменов, тренеров - 44,0 тыс. руб.,

питание, проезд, проживание спортсменов, тренеров, судей, врачей -  429,5 тыс. руб.,

оказание первичной медико-санитарной помощи лицам, участвующим в физкультурных мероприятиях или спортивных мероприятиях – 60,6 тыс. руб.,

приобретение наградной продукции – 121,4 тыс. руб.;

 

- содержание спортивной площадки и хоккейных кортов во дворе жилых домов (услуги по электроэнергии и водоснабжению) – 20,0 тыс. руб.;

 

 «Обеспечение доступа к объектам спорта для проведения учебно - тренировочных занятий и спортивных мероприятий» 10 010,1 тыс. руб.,в том числе:

финансирование МБУ «ФОК» - 9 475,1 тыс. руб., в том числе:

- субсидия на выполнение муниципального задания – 8 896,3 тыс. руб., в том числе:

заработная плата и начисления на нее – 6 756,8 тыс. руб.,

коммунальные услуги - 1 700,0 тыс. руб.,

услуги связи – 35,9 тыс. руб.,

ГСМ – 50,0 тыс. руб.,

работы и услуги по содержанию имущества  (дератизация, дезинфекция; обслуживание АПС; аварийно-техническое обслуживание; производство измерений и испытаний электрооборудования; услуги по укатке футбольного поля) – 116,7 тыс. руб.,

прочие работы и услуги (вневедомственная охрана; обучение ответственного за энергические и тепловые установки, обучение 44-ФЗ, испекционное обследование спортивного сооружения) – 152,0 тыс. руб.,

обслуживание автотранспорта (страхование трактора) – 1,5 тыс. руб.,

строительные материалы – 22,1 тыс. руб.,

прочие расходы (удобрение; трава для поля; медикаменты; канцелярские, хозяйственные товары, электротовары) – 61,3 тыс. руб.;

 

- субсидия на иные цели – 578,8 тыс. руб., из них:

налог на имущество – 576,5 тыс. руб.,

транспортный налог – 2,3 тыс. руб.;

 

проведение массовых официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди населения Ярцевского района старше 18 лет и спортивных мероприятий различного уровня с участием спортивных сборных команд -  535,0 тыс. руб., из них:

- транспортные расходы (доставка участников спортивных мероприятий к месту проведения соревнований) – 230,5 тыс. руб.,

- заявочный взнос – 120,0 тыс. руб.,

- питание, проезд, проживание спортсменов, тренеров, судей, врачей -  155,0 тыс. руб.,

- приобретение наградной продукции – 29,5 тыс. руб.

 

Муниципальная  программа

«Развитие дорожно-транспортного комплекса в Ярцевском районе Смоленской области»

 

На реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования:

 на 2023 год – 48 506,3 тыс. руб.;